老師，關(guān)于稅負(fù)率的問(wèn)題：企業(yè)享受軟件產(chǎn)品即征即退，增值稅申報(bào)中，分為“一般項(xiàng)目”和“即征即退”，請(qǐng)問(wèn)：預(yù)警稅負(fù)率是兩項(xiàng)分開(kāi)計(jì)算還是綜合？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-06-25 14:43

你好！這個(gè)是分開(kāi)的了

Nadasa 追問(wèn)

2023-06-25 15:01

好的，老師，計(jì)算稅負(fù)率是按權(quán)責(zé)制嗎？增值稅-即征即退，權(quán)責(zé)制和收付制會(huì)有1-3個(gè)月的時(shí)間差

宋生老師解答

2023-06-25 15:02

你好！是的。按權(quán)責(zé)發(fā)生制的了

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老師，公司售后維修會(huì)用到庫(kù)存商品，請(qǐng)問(wèn)：這個(gè)庫(kù)存商問(wèn)

您好，不需要庫(kù)存商品用于售后維修不需要視同銷售。答
老師，做可研報(bào)告的公司，銷售發(fā)票開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，那問(wèn)

你好，可以的，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的答
老師，有個(gè)24年1月份的專用發(fā)票，前期未做賬，今天發(fā)現(xiàn) 問(wèn)

直接借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款答
2021年9月份某煙葉收購(gòu)企業(yè)向煙農(nóng)收購(gòu)一批煙葉時(shí) 問(wèn)

第一題答案：B 66 計(jì)算：煙葉稅 = 收購(gòu)價(jià)款 × (1%2B10%) × 20% = 300 × 1.1 × 20% = 66 萬(wàn)元第二題正確選項(xiàng)：B、C、D A ×：納稅人是收購(gòu)煙葉的單位，不是煙農(nóng) B √：90×1.1×20% = 19.8 C √：次月 15 日內(nèi)申報(bào) D √：向 ** 收購(gòu)地（乙縣）** 稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào) 答
老師，用友系統(tǒng)專業(yè)版相差1毛錢(qián)要怎么找呀？問(wèn)

同學(xué)，你好這個(gè)你要一筆一筆對(duì)分錄答

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