羽凌楹 追問

2023-06-19 14:03

那剩下500元怎么辦呢

羽凌楹 追問

2023-06-19 14:04

讓開不含稅5500元，然后變成5555元了，最后他交稅變成57.75元

羽凌楹 追問

2023-06-19 14:06

是代開5500元，不是5000

李霞老師 解答

2023-06-19 14:12

對呀，如果說準(zhǔn)確的說代開5500，那票面上就開五千五就可以了。代開的時候，直接把那個不含稅的金額填上五千五就可以。然后計算出他實際要交的稅款，以后到時候咱公司里私下轉(zhuǎn)給這個個人就可以了。

羽凌楹 追問

2023-06-19 14:22

那我們老板說給他算稅點(diǎn)進(jìn)金額里面，我就開不含稅金額5500，然后變成5555，咋辦呢，交稅又變成57.75元，，多了兩塊多錢，這樣是不是搞錯了？需要開紅字發(fā)票重新開嗎

李霞老師 解答

2023-06-19 14:23

你好，這個稅額是不能加到你票面上的，只會是如果加上去了，它是不停的在循環(huán)的，那你永遠(yuǎn)把這個數(shù)做不平，所以說只能從私戶里把稅款轉(zhuǎn)給他，不能體現(xiàn)在發(fā)票上的。

李霞老師 解答

2023-06-19 14:23

這樣是不對的哈，而且紅沖的話也沖不了，也沖不明白的。

羽凌楹 追問

2023-06-19 14:26

那我老板要求把稅加上去呢，我這樣做是符合他要求？

李霞老師 解答

2023-06-19 14:28

如果說只能按照老板的要求，那你就把稅額給加上，但是他沒辦法加出來一個準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。稅率是不停的在變的，所以最好還是很領(lǐng)導(dǎo)解釋一下，

羽凌楹 追問

2023-06-19 14:30

是不是因為選擇開票內(nèi)容工程服務(wù)選錯了呀，開票內(nèi)容選工程服務(wù)，合同內(nèi)容也是工程服務(wù)，然后開票1個點(diǎn)可以嗎

李霞老師 解答

2023-06-19 14:34

你好，如果是建筑工程類的，一般大類是建筑服務(wù)，然后里面的內(nèi)容是工程服務(wù)，普通發(fā)票的話，稅率選擇1%是正確的。這個跟稅率沒有影響，

羽凌楹 追問

2023-06-19 14:44

是挖機(jī)施工，選工程服務(wù)沒錯吧

李霞老師 解答

2023-06-19 14:46

你好同學(xué)，沒有錯誤的，這個是正確的。

羽凌楹 追問

2023-06-19 14:47

因為現(xiàn)在多的是印花稅和城建稅，是不是選別的合同類不用交印花稅

李霞老師 解答

2023-06-19 14:57

你好，咱們這個合同不能隨便選，你是哪一個合同，你就要選擇哪一個大類，不用因為他交印花稅，咱們就不去選擇了。

羽凌楹 追問

2023-06-19 14:58

個人代開發(fā)票，付款方是我們單位名稱對吧？收款人是工人對嗎

李霞老師 解答

2023-06-19 15:02

你好同學(xué)，對的是這個意思。

羽凌楹 追問

2023-06-19 15:23

那這個合同款還是私戶打給他可以嗎？記庫存現(xiàn)金支付

李霞老師 解答

2023-06-19 15:25

你好，金額不多，私戶轉(zhuǎn)款也是可以的，但是盡量用公戶轉(zhuǎn)款，因為畢竟也已經(jīng)開了發(fā)票了。

羽凌楹 追問

2023-06-19 15:51

那這種個人施工付款給他是個人代開發(fā)票，公戶轉(zhuǎn)個人私戶是沒問題的對嗎

李霞老師 解答

2023-06-19 15:52

你好，沒問題的，因為是有正規(guī)的發(fā)票，這個業(yè)務(wù)是能順起來的，可以的。

羽凌楹 追問

2023-06-19 17:09

那有些施工費(fèi)幾千塊，沒有發(fā)票怎么辦？

李霞老師 解答

2023-06-19 17:11

你好，這種的話我建議你就私戶轉(zhuǎn)私戶直接付款就行了，或者說你公戶轉(zhuǎn)款也可以，但是你可以把這個做賬，然后呢到匯算清繳的時候再調(diào)整也是可以的。