老師您好，我們公司銷售產(chǎn)品的成本一直都是按照比率來出成本的。但是2022年2-3月份當(dāng)時會計出成本的時候出少了，后來在年報的時候發(fā)現(xiàn)了，財務(wù)又補(bǔ)提了出庫成本。造成了年報的財務(wù)報表利潤是虧損的，和2022年第四季度申報的財務(wù)報表利潤有差異，相差了40多萬，這個要怎么來處理和稅務(wù)解釋更合理那

meizi老師

職稱：中級會計師

2023-06-16 10:02

你好；你這個40萬是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本之后造成的差異嗎；那你之前季報還得去改的；季報和年報的數(shù)據(jù) 以及報表數(shù)據(jù)應(yīng)該一致的

jun 追問

2023-06-16 10:05

那季報的報表要如何去更改那，這個40萬是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本造成的

，

meizi老師解答

2023-06-16 10:06

你好；帶著申報表；公章、經(jīng)辦人身份證去大廳報

jun 追問

2023-06-16 10:06

還有這個也不能直接和稅務(wù)說是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本造成的吧，因為我們這邊不是按照產(chǎn)品的實(shí)際成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的，都是按照一定的比例去結(jié)轉(zhuǎn)的

meizi老師解答

2023-06-16 10:07

你好1；你可以申請修改；然后去調(diào)整年報數(shù)據(jù)；看是否補(bǔ)稅哈

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