老師您好，我們公司現(xiàn)在涉及要變更法人，但是現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上出了問題，2022年年底未分配利潤金額是11萬多，后年報(bào)的時(shí)候因?yàn)橘~上庫存金額太大，財(cái)務(wù)就把出庫成本提高了，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)庫存45萬多，造成未分配利潤虧損34萬多，這個(gè)要怎么和稅務(wù)進(jìn)行解釋說明那

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-06-13 11:27

你好；你們是為什么會(huì)報(bào)表出錯(cuò)了；你的入庫都是真實(shí)的成本；還是虛假的；才好判斷

jun 追問

2023-06-13 11:32

我們的成本都是虛假的，直接按照比率結(jié)轉(zhuǎn)的，不是按照實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)的。當(dāng)時(shí)報(bào)表就是為了減少點(diǎn)庫存所以成本做高了。

meizi老師解答

2023-06-13 11:35

你好；那你這樣要補(bǔ) 單據(jù)的；你要描述之前什么原因?qū)е碌难a(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)；你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)；你收入也得對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的；不是只是成本結(jié)轉(zhuǎn)哈

jun 追問

2023-06-13 11:37

哦哦，那要是就說財(cái)務(wù)弄錯(cuò)了，直接補(bǔ)稅可以嗎

jun 追問

2023-06-13 11:39

還有就是去年2月份收入是100多萬，但是當(dāng)時(shí)的成本結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)弄錯(cuò)了，直接轉(zhuǎn)了20多萬，這個(gè)后期補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了，需要提供什么單據(jù)那

meizi老師解答

2023-06-13 11:41

你好；可以；但是你要列清楚明細(xì) 和情況說明才行的

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