小盼 追問

2023-06-12 14:11

核銷是經(jīng)營(yíng)地和注冊(cè)地都要核銷嗎？

樸老師 解答

2023-06-12 14:15

同學(xué)你好
對(duì)的
都要核銷的

小盼 追問

2023-06-12 14:27

已到期但票沒開完，等下次開票時(shí)再辦延期，全部交完稅后再辦核銷有影響嗎？

樸老師 解答

2023-06-12 14:35

同學(xué)你好
這個(gè)沒有影響

小盼 追問

2023-06-12 14:37

好的，等票全部開完，稅交完就要在兩地都辦核銷是吧？核銷需要帶什么資料呢？

樸老師 解答

2023-06-12 14:47

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

小盼 追問

2023-06-12 14:49

老師，核銷需要帶什么資料呢？

樸老師 解答

2023-06-12 14:56

這個(gè)都是電子稅局里面核銷的

小盼 追問

2023-06-12 15:18

就是不需要什么資料是嗎？那就是說可以我們的人不用去外地，直接打電話給那邊稅務(wù)局的叫幫忙核銷就可以了是吧？

樸老師 解答

2023-06-12 15:25

同學(xué)你好
你們自己電子稅局里面操作

小盼 追問

2023-06-12 15:26

您不是說兩地都要辦核銷嗎？

樸老師 解答

2023-06-12 15:37

不用
直接在你們電子稅局里面操作就可以


登陸電子稅務(wù)局，在納稅主體選擇界面選擇需要核銷的外管證編號(hào)。需要注意選擇外管證所屬的稅務(wù)主體時(shí)，需要使用法人的辦稅人員信息登陸電子稅局，要保證法人所登記的手機(jī)號(hào)碼正常使用并可以接收到驗(yàn)證碼。

選擇套餐業(yè)務(wù)中的跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)套餐

將納稅人信息填寫完整后，在“經(jīng)營(yíng)地涉稅事項(xiàng)反饋-外出經(jīng)營(yíng)情況”中點(diǎn)擊“選擇”。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出預(yù)繳稅款信息，與手上預(yù)繳稅款時(shí)的完稅證明核對(duì)無誤后，選擇“提交”即可

成功核銷外管證時(shí)報(bào)告狀態(tài)會(huì)顯示“報(bào)告已反饋”。

小盼 追問

2023-06-12 15:50

如果在外地已經(jīng)核銷了，在注冊(cè)地還要操作嗎？

樸老師 解答

2023-06-12 15:57

不用了
核銷一次就可以了

小盼 追問

2023-06-12 16:22

之前我們公司按合同金額交完稅并叫人在外地把外經(jīng)證核銷了，現(xiàn)在甲方要求按實(shí)際開票數(shù)預(yù)繳稅（也就是開票數(shù)大于合同金額），再次申請(qǐng)外經(jīng)證上面合同金額可以改成實(shí)際開票數(shù)金額嗎？用不用改呢？

樸老師 解答

2023-06-12 16:32

同學(xué)你好
這個(gè)沒法改

小盼 追問

2023-06-12 16:36

合同也是暫估價(jià)，最終還是要看結(jié)算金額付款的，我按差額補(bǔ)稅，外經(jīng)證上填結(jié)算數(shù)不行？

小盼 追問

2023-06-12 16:37

外經(jīng)證我已經(jīng)從新申請(qǐng)成功了，就是不知道去繳稅時(shí)異地稅務(wù)局會(huì)不會(huì)認(rèn)可，我們是按合同多交了稅啊

樸老師 解答

2023-06-12 16:43

同學(xué)你好
多交了稅抵減就可以了

小盼 追問

2023-06-13 08:20

老師，我的意思是重新開外經(jīng)證上面的金額該怎么填？（假如合同是9萬，而開票和交稅還有甲方付款都是按10萬來，我這該填9萬還是10萬？）

樸老師 解答

2023-06-13 08:23

你可以按照合同金額來