某酒廠為增值稅一般納稅人，2019年10月份銷(xiāo)售白酒1000千克，取得含稅收入45200元，白酒消費(fèi)稅的比例稅率為20%，定額稅率為0.5元／500克；11月份銷(xiāo)售黃酒50噸，取得不含稅收入15000元，定額稅率為240元／噸。請(qǐng)根據(jù)上述資料，分別計(jì)算： (1)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 (2)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的增值稅

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-06-09 15:39

你好
(1)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=45200/1.13*20%+1000*2*0.5+50*240
(2)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的增值稅，這個(gè) 是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣？

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