水中的小鳥 追問

2023-06-05 17:20

那我科目余額表和財(cái)務(wù)報(bào)表不同，怎么辦？

玲老師 解答

2023-06-05 17:21

你好，您是第一個(gè)問的，說這兩個(gè)不同嗎？他可以不同的。因?yàn)樗皇前从囝~填寫的。

水中的小鳥 追問

2023-06-05 17:40

科目余額的表固定資產(chǎn)的余額不應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)（賬面-累計(jì)折舊）是一樣嗎？

玲老師 解答

2023-06-05 17:57

余額表是固定資產(chǎn)的余額。資產(chǎn)負(fù)債表是余額減去，累計(jì)折舊填寫。
余額和。固定資產(chǎn)余額減累計(jì)折。就這兩個(gè)金額不一樣。差累計(jì)折舊的金額。

水中的小鳥 追問

2023-06-06 15:51

老師，請問比如5月的報(bào)表，我們科目余額表最終下面有個(gè)合計(jì)數(shù)：期初，借方發(fā)生  貨方發(fā)生    期末 ，我想問這個(gè)期末余額合計(jì)數(shù)是否會(huì)等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額，
我現(xiàn)在的問題就是我的科目余額所有科目合計(jì)的期末余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額，原因就是科目余額表在合計(jì)算期末余額的時(shí)候沒有計(jì)算累計(jì)折舊。所以我想問，這是軟件問題還是本身就是這樣的？

玲老師 解答

2023-06-06 15:58

你好 不一定 因?yàn)閳?bào)表填寫方法不一樣