豪爽的小丸子 追問(wèn)

2023-06-05 12:41

想咨詢一下前期簡(jiǎn)易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么處理

豪爽的小丸子 追問(wèn)

2023-06-05 12:42

是只能更正前期報(bào)表還是可以再后期轉(zhuǎn)出繳納

郭老師 解答

2023-06-05 12:42

你好，當(dāng)時(shí)做了認(rèn)證嗎？如果是的話，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，金錢轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2023-06-05 12:42

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

豪爽的小丸子 追問(wèn)

2023-06-05 12:43

因?yàn)槭瞧掌?%，當(dāng)時(shí)沒(méi)注意，直接計(jì)入成本了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整

郭老師 解答

2023-06-05 12:44

你好，勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣，勾選直接加稅合計(jì)做賬就可以了
這樣你的賬上也不用調(diào)整了。

豪爽的小丸子 追問(wèn)

2023-06-05 12:46

這個(gè)沒(méi)有影響嗎？

豪爽的小丸子 追問(wèn)

2023-06-05 12:46

后期稅務(wù)稽查會(huì)不會(huì)要求補(bǔ)繳

郭老師 解答

2023-06-05 12:46

沒(méi)有影響的，不影響。

豪爽的小丸子 追問(wèn)

2023-06-05 12:47

搞得，謝謝

郭老師 解答

2023-06-05 12:47

不用客氣，工作愉快。