老師咨詢一下，我司支付給香港公司一筆費(fèi)用，對(duì)方要我們出具完稅證明，這個(gè)企稅和增值稅代扣代繳協(xié)商是我司承擔(dān)，那么這部分稅金如何做賬呢？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-06-01 12:01

借營(yíng)業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅代扣代繳
應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅代扣代繳
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。

秀麗的小松鼠追問(wèn)

2023-06-01 13:38

老師對(duì)方如何開(kāi)具發(fā)票給我們呢，也是我們幫他去稅務(wù)局代開(kāi)么？

郭老師解答

2023-06-01 13:42

對(duì)方給你開(kāi)一個(gè)形式發(fā)票就可以了。

還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問(wèn)題

金龍魚(yú)補(bǔ)稅是什么回事問(wèn)

金龍魚(yú)補(bǔ)稅，是旗下子公司東莞富之源與稅務(wù)局就增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算口徑產(chǎn)生的十年?duì)幾h，最終按謹(jǐn)慎性原則計(jì)提4.72億元預(yù)計(jì)負(fù)債，影響2025年凈利潤(rùn) 。答
老師，您好這個(gè)西部鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)15%的優(yōu)惠稅率和兩免問(wèn)

你好，可以疊加享受的。答
老師你好，我們公司是衛(wèi)浴的，經(jīng)營(yíng)范圍有家具安裝和問(wèn)

是的，你們沒(méi)建筑資質(zhì)就不能開(kāi)建筑服務(wù) 答
你好，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣嗎？如果不問(wèn)

是的，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣，不然說(shuō)明發(fā)生錯(cuò)誤了答
你好，無(wú)票收入與開(kāi)發(fā)票收入有什么區(qū)別嗎？開(kāi)不開(kāi)發(fā) 問(wèn)

您好，是一樣的，只是無(wú)票收入不用開(kāi)票答

相似問(wèn)題

最新問(wèn)題

在線提問(wèn) 累計(jì)解決 408179個(gè)問(wèn)題