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我公司外貿型出口退稅企業(yè)，去年6月往后陸續(xù)有出口以及收匯，但是進項一直沒開進來而且出口發(fā)票也沒開。現在想要操作第一筆出口退稅，想請老師幫忙分析一下這樣行不行：收匯的幾筆報關單調整12月增值稅報表做未開票收入，22年4季度企業(yè)所得稅報表及年報表也調整收入，暫估成本，5月把出口發(fā)票以及進項發(fā)票對應做未開票收入的報關單開出發(fā)票
羣姐
于2023-05-31 15:37 發(fā)布 ??541次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2023-05-31 15:39
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精選問題
我們簽了一份三方協議，甲、乙、丙，甲是出租人，乙是 問
融資租賃合同 答
請教老師：由于工資調整后需要補繳社保，請問做去年 問
您好，這個只要加上公司部分 答
老師，我們當月有國內國外收入，比如國外550萬，國內30 問
按 13% 稅率算，進項稅額需≥5 萬；外銷免稅進項不退稅，直接參與內銷抵扣，做好核算與資料留存。 答
老師，我們有張發(fā)票開的咨詢費，但領導說這張發(fā)票是 問
那要開什么項目呢 答
單位有自有食堂，外包單位勞務人員來食堂吃飯，費用 問
肯定要收費的。不能白吃 答
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2023-05-31 18:02
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