標(biāo)致的春天 追問(wèn)

2023-05-30 15:04

沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，庫(kù)存商品余額大于5萬(wàn)

郭老師 解答

2023-05-30 15:04

沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)，你應(yīng)該借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品就可以了，也不需要納稅調(diào)增。

標(biāo)致的春天 追問(wèn)

2023-05-30 15:12

跨年了也不影響，只這個(gè)就可以了，不需要調(diào)增，是吧

郭老師 解答

2023-05-30 15:13

是的，不影響的，不影響。

標(biāo)致的春天 追問(wèn)

2023-05-30 15:18

還有一個(gè)  21年的暫估
【借管理費(fèi)用6.3萬(wàn)
貸其他應(yīng)付款暫估費(fèi)用6.3萬(wàn)】
22年沖銷(xiāo)
借其他應(yīng)付款暫估費(fèi)用6.3萬(wàn)
貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)6.3萬(wàn)

這個(gè)需要調(diào)整嘛 怎么做

郭老師 解答

2023-05-30 15:19

需要的，需要納稅調(diào)增

標(biāo)致的春天 追問(wèn)

2023-05-30 15:32

也是在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額6.3萬(wàn)  就可以對(duì)嗎

郭老師 解答

2023-05-30 15:34

是是的，是這么做的。

標(biāo)致的春天 追問(wèn)

2023-05-30 17:19

老師，只寫(xiě)賬載金額6萬(wàn)3嗎
后面的稅收金額和調(diào)增金額需要寫(xiě)嗎

郭老師 解答

2023-05-30 17:20

你好，調(diào)增自動(dòng)出來(lái)的
稅收金額不要填寫(xiě)。