馬莉 追問

2023-05-28 17:08

老師，增值稅申報(bào)主表“銷項(xiàng)稅額”“進(jìn)項(xiàng)稅額”，本年累計(jì)數(shù)是當(dāng)年的累計(jì)數(shù)還是企業(yè)開業(yè)以來的累計(jì)數(shù)值？
比如現(xiàn)在是2022年12月31日，銷項(xiàng)稅額的本年累計(jì)數(shù)是22年年初到年末的數(shù)值還是企業(yè)設(shè)立之初一直累計(jì)到2022年末的數(shù)值呢？

郭老師 解答

2023-05-28 17:09

本年累計(jì)的
當(dāng)年的
22年一月份開始的

馬莉 追問

2023-05-28 17:19

明白了老師！

還有個(gè)問題，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，比如2018年-2020年出現(xiàn)虧損，2022年開始盈利，用2022年應(yīng)稅所得去彌補(bǔ)18-20年虧損，2022年匯算清繳時(shí)該張表會(huì)自動(dòng)計(jì)算，也就是說各年虧損額不用我們填報(bào)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來的是不是呢？整張表不用手工填報(bào)對(duì)吧？

郭老師 解答

2023-05-28 17:20

系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的，你自己核對(duì)一下，一般是沒有問題的。

馬莉 追問

2023-05-28 17:23

明白了老師！

再見！

郭老師 解答

2023-05-28 17:26

不用客氣，周末愉快。