員工墊付費用取得發(fā)票，填寫報銷單時，收款單位是發(fā)票上的抬頭，還是員工姓名

答： 報銷單上不需要寫收款單位了。直接寫報銷事由。然后簽字就可以報銷了。

外賬 有些費用無法取得發(fā)票，用的別的發(fā)票來底 我是按實際填報銷單 還是按發(fā)票事項填

答： 同學(xué)，你好，如果是外賬，就按實際的發(fā)票來做的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，你好，我想問一下關(guān)于公戶的問題1.費用費（取得發(fā)票）是我自己填報銷單嗎？還是直接做好分錄后從軟件里打印憑證后把發(fā)票附在后面？2.結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有附件，是我自己填報銷單嗎？還是直接做好分錄后從軟件里打印憑證后把發(fā)票附在后面？那附件怎么處理？3.我們向供應(yīng)商進(jìn)貨（取得發(fā)票），還是直接做好分錄后從軟件里打印憑證后把發(fā)票附在后面？還是我自己填報銷單第一次做外賬，還請老師解惑，感謝

答： 您好！1這個看公司要求，一般是先做報銷單，然后入憑證，然后打印貼上 2，結(jié)轉(zhuǎn)成本正常是有附件的。操作方式跟1一樣 3，填寫報銷單，然后入憑證，然后打印憑證，貼上報銷單