請問老師，匯算清繳。期間費(fèi)用賬載數(shù)是含了預(yù)提的未開票部分的數(shù)，匯算清繳是不是直接在期間費(fèi)用表里面將預(yù)提數(shù)扣除，調(diào)增好像沒有看到相關(guān)期間費(fèi)用的調(diào)增。

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-05-24 17:31

你好！調(diào)增就是沒有發(fā)票部分調(diào)

紫色抹茶追問

2023-05-24 17:33

老師好，我的意思是說在哪個表填？納稅調(diào)整項目明細(xì)表調(diào)增調(diào)減并沒有期間費(fèi)用項目可以填的。那是直接在期間費(fèi)用明細(xì)表中扣除嗎

紫色抹茶追問

2023-05-24 17:36

納稅明細(xì)表中有，收入類調(diào)整、扣除類調(diào)整、資產(chǎn)類、特殊事項類、特別調(diào)整、其他類，是直接填在其他類嗎

宋生老師解答

2023-05-24 17:43

你好，你說預(yù)提了，你是預(yù)提了什么費(fèi)用？

精選問題

地址：湖北襄陽，是辦了營業(yè)執(zhí)照的個體戶，需要給客戶問

您好，不能0申報，按實際來申報答
這里面什么意思，看不懂？匯算清繳怎么操作？問

意思：想用以前年度虧損抵今年一季度利潤，就先做匯算清繳，再報一季度所得稅；不用補(bǔ)虧就先報季報。匯算清繳操作：電子稅務(wù)局→企業(yè)所得稅年度申報→填報表單→納稅調(diào)整→彌補(bǔ)虧損→申報→多退少補(bǔ)。答
老師您好！我公名稱為上海某文化傳媒有限公司，增值問

不合適。你是文化傳媒公司，業(yè)務(wù)屬于文化創(chuàng)意服務(wù)，長期開 “現(xiàn)代服務(wù) * 信息服務(wù)費(fèi)” 容易被稅務(wù)預(yù)警。建議直接開：文化創(chuàng)意服務(wù) * 策劃服務(wù)費(fèi) / 設(shè)計服務(wù)費(fèi) / 宣傳服務(wù)費(fèi) 不要開信息服務(wù)費(fèi)，也不用開 “文化服務(wù) * 服務(wù)費(fèi)”。答
老師，我們租賃個人的房子，用來做中層領(lǐng)導(dǎo)的宿舍，年問

同學(xué)，你好年租金8400元，增值稅免了，附加稅免。有個個稅。你讓對方按月度開具，月度700，能免個稅的答
結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價準(zhǔn)備為什么會影響存貨賬面價值？分錄問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答

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