老師我們租賃的辦公室然后又租給另外一個公司一半，我們開租賃發(fā)票增值稅附表一填9%服務(wù) 附表三這樣填對嗎

郭老師

職稱：初級會計師

2023-05-15 15:55

附表三填寫的不對，扣除項目不要填寫。你不是差額就。

英勇的面包追問

2023-05-15 16:08

老師刪不掉第一行
從這里結(jié)轉(zhuǎn)過來的
第一行刪不掉

郭老師解答

2023-05-15 16:10

第一列就是需要填寫啊，后面的扣除項目不要填寫。

精選問題

老師，勞務(wù)公司承接的我公司的機械費和人工費，可以問

老師正在計算中，請同學耐心等待哦答
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅，忘記開上個月外銷的發(fā)票了，有問

直接補開就行，不耽誤退稅： 1.?這個月正常補開出口發(fā)票，日期填當月 2.?匯率按出口當月1號的匯率 3.?備注寫上報關(guān)單和出口日期 4.?增值稅申報做對應(yīng)調(diào)整，退稅系統(tǒng)正常錄入發(fā)票申報只要在出口次年4月前申報，就沒問題。答
老師，這個涉外申報收入單是不是外匯收到了，銀行這問

不是銀行申報才到賬，是錢先到待核查賬戶，申報通過后才能用。涉外收入申報單自己在網(wǎng)銀就能打印，不用去銀行拿。你直接在網(wǎng)銀國際業(yè)務(wù)模塊打印即可。答
老師下午好，所得稅和印花稅怎么計提問

借所得稅費用貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費印花稅答
老師，我還是想請問一下工會的賬具體應(yīng)該怎么做，比問

公司轉(zhuǎn)錢到工會借：管理費用 — 工會經(jīng)費貸：銀行存款工會發(fā)福利（工會賬）借：職工活動支出 — 慰問費貸：銀行存款個稅合規(guī)限額內(nèi)的工會福利，不用并入工資報個稅超標準、發(fā)現(xiàn)金 / 購物卡，部分地區(qū)要求代扣個稅答

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