英勇的面包 追問

2023-05-11 10:17

是的老師  是同一個客戶的應(yīng)付調(diào)到應(yīng)收里

英勇的面包 追問

2023-05-11 10:19

之前的會計把有的客戶往來款應(yīng)收應(yīng)付都記在應(yīng)付里了，（應(yīng)收10萬+應(yīng)付5萬）我現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)里增加一個應(yīng)收的科目，請問怎么調(diào)賬啊？怎么做賬務(wù)處理啊？

玲老師 解答

2023-05-11 10:21

做一個更正分錄就可以了。借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付賬款。

英勇的面包 追問

2023-05-11 10:33

報表要改嗎？老師

玲老師 解答

2023-05-11 10:39

你好不用改以前報表的 現(xiàn)在更正完正常月末出報表就行