小丑魚?? 追問

2023-05-09 15:04

老師實(shí)際發(fā)生額是填借方數(shù)據(jù)是嗎？賬載金額是填貸方數(shù)據(jù)，稅收金額可以和賬載一致的對(duì)吧，

小丑魚?? 追問

2023-05-09 15:06

還有就是老師我這樣填了，但是一直提示職工薪酬合計(jì)賬載金額應(yīng)該大于等于期間費(fèi)用明細(xì)表中管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用職工薪酬合計(jì)。我管理費(fèi)用職工薪酬是這樣填的工資+社保+公積金+福利

樸老師 解答

2023-05-09 15:13

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

小丑魚?? 追問

2023-05-09 15:15

就是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表和期間費(fèi)用明細(xì)表兩個(gè)表我填的方式都沒有問題，但是為什么會(huì)一直提示這個(gè)問題呢？

樸老師 解答

2023-05-09 15:22

同學(xué)你好
借方和貸方要一致的
你計(jì)提的工資沒有全發(fā)嗎

小丑魚?? 追問

2023-05-09 15:27

沒有全發(fā)耶，計(jì)提著

樸老師 解答

2023-05-09 15:33

同學(xué)你好
匯算清繳之前要全發(fā)了才可以稅前扣除