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小規(guī)模減免的增值稅，計入營業(yè)外收入，填寫年度所得稅匯算清繳時，納稅調整收入中應該填在哪一聯(lián)？
小東西
于2023-05-08 10:54 發(fā)布 ??1287次瀏覽
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venus老師
職稱： 中級會計師
2023-05-08 10:56
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2021年第4季度的免征增值稅稅額沒有做營業(yè)外收入，做的應交未交增值稅，在2022年做營業(yè)外收入可以嗎？2021年所得稅匯算清繳第4季度的這個免征增值稅額需要調增不呢，如果需要填在所得稅匯算清繳A105000哪里？
答： 您好同學，最好啊，您做到那個利潤分配未分配利潤里面，把它歸到2021年這樣正規(guī)一些，然后呢，你打開那個納稅調整項目表以后啊，在那個第四十五行，你增加應納稅所得額就可以。
老師，所得稅匯算清繳 營業(yè)外收入需要調增嗎
答： 營業(yè)外收入需要計入利潤總額核算，應納稅所得額=利潤總額%2B納稅調增—納稅調減。營業(yè)外收入通常是不需要做納稅調整的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
免征增值稅轉營業(yè)外收入在企業(yè)所得稅匯算中要調增企業(yè)所得稅嗎
答： 這個是不用納稅調整了。
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