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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-05-05 09:19

你的匯算清繳完成沒呢？

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您好，借生產(chǎn)費用貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
你的匯算清繳完成沒呢？
2023-05-05 09:19:11
你好，你可以參照這個過程處理 舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時會計分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計提會計分錄為： 借：管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 借；管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時，會計分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 （實發(fā)數(shù)）3221
2018-10-14 10:28:17
你好，計提，借成本費用，貸應(yīng)付職工薪酬一工資，
2020-06-14 16:08:10
一、計提工資 借：管理費用——工資 借：銷售費用——工資 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：制造費用——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
2022-01-02 22:04:42
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