你好老師，我們自行開具的農產品收購發票，當月可以不全部計算抵扣增值稅嗎

閑不住 追問

2023-05-04 15:55

比如說我開了10萬，正常計算可以抵扣10*0.09=0.9萬，但是當月我用不了這么多，可以計算5*0.09=0.45萬，這樣嗎

郭老師 解答

2023-05-04 15:57

可以可以這么做的。

郭老師 解答

2023-05-04 15:57

看一下你們勾選平臺需要勾選嗎？如果需要勾選的話，你得分兩張發票來開。

閑不住 追問

2023-05-04 16:01

這個不需要勾選，在電子稅務局表2上，直接填開具金額，稅額就自動出來了，這樣填完之后和系統里的數據不一致，會出現預警嗎

郭老師 解答

2023-05-04 16:06

這個預警不預警不許不知道，之前反正是沒有，現在不清楚。

閑不住 追問

2023-05-04 16:08

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-05-04 16:12

不用客氣
工作愉快