王小于可微 追問

2023-05-04 10:30

能倒是能。但是這樣違法嗎？老師

郭老師 解答

2023-05-04 10:33

實(shí)際業(yè)務(wù)不違法的

王小于可微 追問

2023-05-04 10:45

那老師，可以反結(jié)賬修改的話。我在第四季度如何調(diào)整呢？分錄我應(yīng)該如何做？

郭老師 解答

2023-05-04 10:48

借研發(fā)支出，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2023-05-04 10:48

如果是費(fèi)用化的月末貸，借管理費(fèi)用，貸研發(fā)支出費(fèi)用化。

王小于可微 追問

2023-05-04 11:03

直接一筆分錄？ 從管理費(fèi)用中匹出來金額  ？購買的電腦啥的  調(diào)整  是從管類費(fèi)用累計(jì)折舊跳到研發(fā)費(fèi)用累計(jì)折舊

郭老師 解答

2023-05-04 11:09

對的，是的，借固定資產(chǎn)，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后次月開始按月折舊，借研發(fā)之初待累計(jì)折舊。