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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-02 20:28

企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表也就是年度納稅申報(bào)表,報(bào)表首先填制附表,再填制主表,附表的內(nèi)容能直接到主表中。具體步驟要求如下: 
1、收入明細(xì)表根據(jù)利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)分項(xiàng)填寫; 
2、成本費(fèi)用明細(xì)表:一項(xiàng)項(xiàng)填寫即可,營(yíng)業(yè)外支出要分拆,根據(jù)實(shí)際,分類填寫; 
3、納稅調(diào)整項(xiàng)目表:這個(gè)很關(guān)鍵,按照賬目一項(xiàng)項(xiàng)填寫,具體參考所得稅法條例,需要調(diào)增的就調(diào)增,不需要就如實(shí)填寫。很多是要先填寫后面的附表的,就先填附表。

夏沫煙雨 追問(wèn)

2023-05-02 20:49

老師是根據(jù)2022的自己做的賬填,還是什么,季度申報(bào)的是代賬公司做的,跟我們的數(shù)據(jù)有差異。

劉艷紅老師 解答

2023-05-02 20:50

按去年第四季度申報(bào)電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)申報(bào)

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需要做匯算清繳,這個(gè)企業(yè)所得稅b表也需要做匯算清繳
2020-06-22 14:52:16
對(duì),年底做的就是匯算清繳
2022-03-10 10:29:38
您好,同學(xué),沒有風(fēng)險(xiǎn)的,只要2022年度財(cái)務(wù)年報(bào)和2022年度匯算清繳沒錯(cuò)就可以
2023-05-29 13:23:40
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023-06-27 11:49:35
你好。調(diào)增的原因是什么的
2022-07-01 11:06:10
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