大大 追問

2023-05-02 10:55

老師，我根據(jù)對(duì)方的賬來錄入，對(duì)方放到了借方余額

郭老師 解答

2023-05-02 11:02

你好，那借方余額就是50.82寫這個(gè)的。

大大 追問

2023-05-02 11:23

老師，你看一下，這怎么錄入？

郭老師 解答

2023-05-02 11:25

你設(shè)置明細(xì)增加一個(gè)二級(jí)科目未交增值稅，然后在這個(gè)貸方里面填寫負(fù)數(shù)50.82

郭老師 解答

2023-05-02 11:26

在貸方余額默認(rèn)的都是貸方，它是負(fù)債類的科目。

郭老師 解答

2023-05-02 11:26

借方的就放到貸方負(fù)數(shù)里面去。

大大 追問

2023-05-02 11:29

老師，這個(gè)有是吧,就不用我加二級(jí)明細(xì)了是吧

郭老師 解答

2023-05-02 11:34

是的，有的不用增加。

郭老師 解答

2023-05-02 11:34

余額你放到貸方，然后填寫負(fù)數(shù)50.82就可以了。

大大 追問

2023-05-02 11:45

老師，我寫了之后，在回看我的財(cái)套的科目 余額表時(shí)，未交增值稅什么都沒有，空的？

郭老師 解答

2023-05-02 11:54

你再返回去看下你填寫的那個(gè)地方，上面有金額