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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2023-04-29 16:06

您好，那樣的話，只能按照實際金額寫分錄了

蒲公英的旅程 追問

2023-04-29 16:12

借：銷售費用-物流運費，應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額；貸：銀行存款？那多的進項需要轉(zhuǎn)出嗎

小鎖老師 解答

2023-04-29 16:15

嗯對，就是轉(zhuǎn)出的了，或者不認(rèn)證

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您好，那樣的話，只能按照實際金額寫分錄了
2023-04-29 16:06:30
你一次性調(diào)整到就可以了
2024-04-11 14:36:35
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2022-05-16 09:29:08
你好 借：在途物資??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款
2022-12-07 20:04:55
你好；? 可以留抵的。 可以的? ?
2022-01-07 16:41:15
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