筱筱 追問

2023-04-26 09:51

這些都沒有哦，去年注冊的公司，就開了5萬的主營業(yè)務收入，這些數字都是按利潤表上面填寫的，然后我現(xiàn)在怎么弄年度匯算清繳還是補繳稅呢？不曉得是哪里出了問題，需要老師們指點指點。

meizi老師 解答

2023-04-26 09:53

你好； 沒有發(fā)生； 就不寫 這個表格哈 ； 你稅務局 系統(tǒng)提示要報這個欄次嗎   

筱筱 追問

2023-04-26 10:00

沒有呢，系統(tǒng)提示有8個表，然后那個職工薪酬支出及納稅調整明細表跟納稅調整項目明細表我都改成填寫0的話最后提交就不用補繳稅，其他的金額都是按利潤表填寫的。

meizi老師 解答

2023-04-26 10:04

你好；   那你正常寫即可 ；   但是你沒有長投； 也沒有收益； 這個明細 內容不寫的 

筱筱 追問

2023-04-26 10:04

還有，老師我把那個職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資薪金支出實際發(fā)生額填寫了，還是說可以空白呢？

筱筱 追問

2023-04-26 10:07

老師，我們去年的業(yè)務就只開了5萬的主營票，所以企業(yè)所得稅匯算清繳那些表當中我能不能只填寫中華人民共和國企業(yè)年度納稅申報表就行了呢，其他表都可以是0嗎？

meizi老師 解答

2023-04-26 10:11

你好1；    需要寫； 你不可能一個公司 沒有工資的； 有員工有工資都要這個職工薪酬 表的 ；2.     不對的； 你要寫   其他比如資產 折舊 表 和 職工薪酬表  和    彌補虧損表 和主表這些的 

筱筱 追問

2023-04-26 10:15

那工資的支出是寫賬載金額還是寫實際發(fā)生額，然后固定資產折舊這些我們去年都沒有，彌補虧損表我們公司是去年才注冊的，所以這塊有金額嗎？打開彌補虧損表本年度2022年系統(tǒng)自動帶出金額了。

meizi老師 解答

2023-04-26 10:17

你好1；    工資   貸方寫賬上金額； 借方發(fā)生累計金額寫實際發(fā)生金額 ； 2.    沒有固定資產發(fā)生嗎 ？    3.     沒有這個金額就不寫哈   

筱筱 追問

2023-04-26 10:23

你好，職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資薪金支出如果寫在賬載金額我話，那企業(yè)所得稅彌補虧損明細表這個表的本年度當年境內所得額有變化哦，如果職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資薪金支出寫在實際發(fā)生額里那企業(yè)所得稅彌補虧損明細表這個本年額度跟利潤表一樣的金我額。

meizi老師 解答

2023-04-26 10:27

你好1；       是的；   要注意你們按賬上數據來寫  

筱筱 追問

2023-04-26 10:29

老師，納稅調整項目明細表這個表我需要填寫嗎？

meizi老師 解答

2023-04-26 10:36

你好； 需要的； 如果你有調整的數據； 比如工資計提了沒有發(fā)放； 就得寫這個表格的  

筱筱 追問

2023-04-26 10:41

也沒有啊，工資每月都發(fā)放了，各種費用都有發(fā)放了。

meizi老師 解答

2023-04-26 10:46

你好；   那就不用寫了。 不用了 

筱筱 追問

2023-04-26 10:48

職工薪酬支出及納稅調整明細表這個表也可以空白嗎？

meizi老師 解答

2023-04-26 10:50

你好；   你有工資就得寫哈 ； 你沒有工資這些  或者福利費發(fā)生嗎  

筱筱 追問

2023-04-26 10:53

工資有，就寫在實際發(fā)生額是嗎？福利費還沒有，有銷售跟管理費用、

meizi老師 解答

2023-04-26 10:58

你好；  是的；按照實際寫哈 ； 有發(fā)生的 欄次都按實際寫   

筱筱 追問

2023-04-26 11:00

好的，非常感謝！

meizi老師 解答

2023-04-26 11:05

不客氣的； 滿意請給予評價