米粒 追問

2023-04-19 18:08

完整憑證：借：管理費(fèi)用-租金
                        應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
                  貸：預(yù)付賬款_A客戶
因?yàn)槲沂菐讉€(gè)憑證做到一起 貸方就是銀行存款

廖君老師 解答

2023-04-19 18:13

您好，那2月憑證分錄沒做，3月我們不用這個(gè)  預(yù)付賬款_A客戶，用  銀行就可以了，我的理解是不是錯(cuò)了啊

米粒 追問

2023-04-19 18:53

但是去年的 跨年了 不好退回修改

廖君老師 解答

2023-04-19 19:37

您好，第1條信息都是2023年啊，
這是202303月分錄
完整憑證：借：管理費(fèi)用-租金
應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：預(yù)付賬款_A客戶
那202302月分錄能告訴 我么

米粒 追問

2023-04-20 14:44

第1條信息 我是比如2023年 總之現(xiàn)在是跨月 不能反結(jié)賬去修改

廖君老師 解答

2023-04-20 14:53

您好，我明白您意思，未做那個(gè)分錄  本來是  借 ：預(yù)付賬款_A客戶   貸方是啥呢，這個(gè)科目也要對(duì)應(yīng)看要不能調(diào)整

米粒 追問

2023-04-20 14:58

2月憑證  
借：管理費(fèi)用-租金
       應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行存款

3月憑證
借：管理費(fèi)用-租金
       應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：預(yù)付賬款_A客戶
       銀行存款

廖君老師 解答

2023-04-20 15:08

您好啊，明白了，就是我們費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅重復(fù)做了，本來 2月     借 ：預(yù)付賬款_A客戶   貸：銀行
那現(xiàn)在  借：借：管理費(fèi)用-租金  （負(fù)）
應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額  （負(fù)）
貸：：預(yù)付賬款_A客戶  （負(fù)）    就平了