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玲老師

職稱： 會計師

2023-04-14 11:18

需要填寫減免表，然后附加稅的附表會自動帶出數(shù)據(jù)，自動計算附加稅的。

雨滴 追問

2023-04-14 11:21

其他都填好了，就是確認下附表一圖片這個是不是不用填，直接提交，什么情況要填這個表

玲老師 解答

2023-04-14 11:27

不要填寫的，因為你銷售額沒有超過30萬。

玲老師 解答

2023-04-14 11:27

我看錯了，超過30萬，需要填寫減免表，就把2%的部分填寫在減免表里。

玲老師 解答

2023-04-14 11:28

按照第一個回復的，沒有錯誤，需要填寫減免表。

雨滴 追問

2023-04-14 11:31

老師，我知道要填減免表，我是問我截圖的這張附表一要不要填

玲老師 解答

2023-04-14 11:36

這張表是不需要填寫的。

雨滴 追問

2023-04-14 11:37

空白提交就可以了是吧，在問下什么情況填這張表

玲老師 解答

2023-04-14 11:44

有差額扣除的填寫這張表，有沒保存就行了。

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相關問題討論
需要填寫減免表，然后附加稅的附表會自動帶出數(shù)據(jù)，自動計算附加稅的。
2023-04-14 11:18:38
啊對的是的是這么做的。
2022-04-08 10:57:54
1.在申報表的“按簡易辦法計稅銷售額”欄目中填寫補開發(fā)票的金額。由于補開發(fā)票的金額是含稅銷售額，因此在計算時需要將該金額換算成不含稅銷售額。 2.換算不含稅銷售額的公式為：不含稅銷售額=補開發(fā)票金額÷（1%2B征收率），其中征收率適用于小規(guī)模納稅人的稅率為3%。 3.在“一般納稅人有應稅貨物、勞務銷項稅額和進項稅額但準予從銷項稅額抵扣的貨物、勞務”欄目中填寫該補開的發(fā)票所對應的銷項稅額。通常情況下，銷項稅額的計算公式為：銷項稅額=不含稅銷售額×適用稅率，其中適用稅率適用于小規(guī)模納稅人的稅率為3%。 4.在“一般納稅人按簡易辦法計稅銷售額”欄目中填寫補開發(fā)票的金額所對應的銷項稅額。 如果該季度還有其他的銷售或購買交易，您需要根據(jù)其他交易的情況進行相應的填寫。需要注意的是，不同地區(qū)或稅務機關可能會有不同的要求和規(guī)定，建議您在填寫申報表前先與當?shù)囟悇諜C關聯(lián)系，以確認具體的填寫方式和要求。
2023-10-11 13:56:14
普票，不超過30萬，第一欄不要填寫
2024-10-13 15:01:53
你好，小規(guī)模一個季度全開的普票沒超過45萬，這種情況下 減免明細表? 不需要填寫?
2022-01-18 20:09:42
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