郭老師 解答

2023-04-13 16:22

你好，小型微利企業(yè)不需要填寫的
應(yīng)收賬款壞賬里面填寫你這個是允許抵扣的還是不允許抵扣。

親和的指甲油 追問

2023-04-13 16:22

要做納稅調(diào)整增加的

親和的指甲油 追問

2023-04-13 16:23

我們不屬于小型微利企業(yè)

郭老師 解答

2023-04-13 16:24

期間費(fèi)用需要填寫
這個壞賬納稅調(diào)增在105090這個表格里面，第一列，第二列填寫壞賬的金額

親和的指甲油 追問

2023-04-13 16:25

是對應(yīng)收帳款計提的壞帳準(zhǔn)備金，應(yīng)該填寫在期間費(fèi)用表（A104000表）中的哪一欄？

郭老師 解答

2023-04-13 16:29

你當(dāng)時做的管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出？營業(yè)外支出在主表營業(yè)外支出里面。

親和的指甲油 追問

2023-04-13 17:38

我當(dāng)然做的是管理費(fèi)用才會涉及到填A(yù)104000表的哪一欄啊

郭老師 解答

2023-04-13 17:38

那就在管理費(fèi)用其他里面。

親和的指甲油 追問

2023-04-13 17:40

好的，謝謝，因為我現(xiàn)在填在管理費(fèi)用其他一欄里，但是稅務(wù)跳出來風(fēng)險提示了，所以才來確認(rèn)一下

郭老師 解答

2023-04-13 17:41

好，可以忽略這個提示的。