老師您好，麻煩您幫我看下，這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不進(jìn)項(xiàng)抵扣了要怎么轉(zhuǎn)出？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-04-12 15:01

您好
請(qǐng)問什么原因不抵扣了

背后的花生追問

2023-04-12 15:23

因?yàn)槭亲约汗举u車給自己公司的，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)

bamboo老師解答

2023-04-12 15:25

自己公司賣車給自己公司的自己公司也可以抵扣啊只要用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)使用

背后的花生追問

2023-04-12 15:32

我們公司購進(jìn)車輛時(shí)候就已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)了，現(xiàn)在又開票給自己公司

bamboo老師解答

2023-04-12 15:35

開了發(fā)票算了銷項(xiàng) 然后自己公司再抵扣一個(gè)銷項(xiàng) 一個(gè)進(jìn)項(xiàng) 不是還是只抵扣了購進(jìn)嗎？

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅沒有認(rèn)證，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)是認(rèn)證，后續(xù)抵扣，實(shí)務(wù)中目前只有輔導(dǎo)期納稅人還用這個(gè)

2022-04-12 11:48:37

你好? 1.? 這個(gè)本身就不對(duì)科目；正常是用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅來核算的；不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的? 2. 這個(gè)是? ?進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去留抵的? ? 是的可以以后留抵的；? ?

2022-02-28 18:57:06

你好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票次月抵扣，當(dāng)月的時(shí)候計(jì)入這個(gè)明細(xì)核算

2022-03-21 19:46:03

您好請(qǐng)問勾選填了申報(bào)表主表在主表留抵嗎

2022-03-20 20:54:17

這種做法存在一定的風(fēng)險(xiǎn)和問題。雖然附上銀行電子回執(zhí)可以證明款項(xiàng)的支付，但沒有發(fā)票作為正式的憑證，可能會(huì)導(dǎo)致以下情況： 1.稅務(wù)問題：稅務(wù)機(jī)關(guān)可能要求企業(yè)在申報(bào)稅款時(shí)提供合法有效的發(fā)票作為扣除進(jìn)項(xiàng)稅的依據(jù)。如果沒有發(fā)票，可能會(huì)導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣，增加企業(yè)的稅負(fù)。 2.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)：在企業(yè)審計(jì)或稅務(wù)檢查時(shí)，缺乏發(fā)票可能引起審計(jì)人員的關(guān)注，需要提供更多的解釋和證明，增加了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 3.內(nèi)部控制問題：沒有發(fā)票可能影響企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理和控制，難以確保支出的真實(shí)性和合理性。為了避免上述問題，建議采取以下措施： 1.及時(shí)催促供應(yīng)商提供發(fā)票，確保發(fā)票與貨款支付金額一致。 2.如果發(fā)票未到，可以先暫估入賬，待發(fā)票收到后再進(jìn)行調(diào)整。 3.建立健全的發(fā)票管理制度，明確發(fā)票的獲取、審核和歸檔流程，確保發(fā)票的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。 4.對(duì)于確實(shí)無法取得發(fā)票的支出，要確保有其他合法的憑證支持，如合同、收據(jù)等，并在稅務(wù)申報(bào)時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚怼? 同時(shí)，關(guān)于待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的分錄，一般情況下，在取得增值稅抵扣憑證時(shí)，可以借記“應(yīng)交稅金--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”，貸記“銀行存款”；在抵扣時(shí)，借記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”，貸記“應(yīng)交稅金--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”。

2024-06-12 10:13:54

精選問題

老師，是這樣，我們是商貿(mào)公司上個(gè)月開了一張票是砂問

不用做暫估。直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本，再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。答
老師，你好，我司購買的房產(chǎn)，但是還沒有拿到房產(chǎn)證，只問

同學(xué)你好發(fā)票開正式發(fā)票了嗎答
老師，公司承包高校食堂，0租貨場(chǎng)地，現(xiàn)吃飯大廳的玻璃問

您好，這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面答
老師你好，問下個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信問

你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦答
我想問下，我一般下月錄入上月的賬，我錄入當(dāng)月的第問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答

老師您好，麻煩您幫我看下，這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不進(jìn)項(xiàng)抵扣了要怎么轉(zhuǎn)出？

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在線提問累計(jì)解決 53214個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

老師您好，麻煩您幫我看下，這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不進(jìn)項(xiàng)抵扣了要怎么轉(zhuǎn)出？

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