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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-04-12 11:07

你好，這個是國外的嗎？如果是國外的話需要填寫。

Q 追問

2023-04-12 11:28

對的，是國外的，但是有一筆稅款是對方承擔的，都要寫嗎

郭老師 解答

2023-04-12 11:30

你好，你們單位代扣代繳了嗎？如果是的話，需要。

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你好，這個是國外的嗎？如果是國外的話需要填寫。
2023-04-12 11:07:14
?(1)借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款(境外公司非居民企業(yè)) (2)借:應(yīng)付賬款(境外公司非居民企業(yè)) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銀行存款 (3)支付稅款時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2022-10-31 13:20:46
你好. 借:管理費用/無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅 貸:銀行存款 - 外幣賬戶 /人民幣賬戶 應(yīng)交稅費 - 代扣代繳增值稅 應(yīng)交稅費 - 代扣代繳附加稅費 代交稅時: 借: 應(yīng)交稅費 - 代扣代繳增值稅 應(yīng)交稅費 - 代扣代繳附加稅費 貸: 銀行存款 - 人民幣賬戶
2020-12-18 10:09:12
您好，應(yīng)該扣繳個稅=30*10%%2B(550-250)*10%=33;適用10%的稅率。
2022-03-12 14:37:00
（1）構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。理由：擁有乙公司半數(shù)以上高級管理人員的任命權(quán)，因此與乙公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。 （2）需要。理由：境外單位向境內(nèi)單位銷售完全在境內(nèi)使用的無形資產(chǎn)，屬于在境內(nèi)銷售無形資產(chǎn)，需要繳納增值稅，由于甲公司在境內(nèi)未設(shè)有機構(gòu)場所，因為乙公司為扣繳義務(wù)人代扣代繳增值稅。代扣代繳的增值稅＝600×6%＝36（萬元） （3）乙企業(yè)應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅＝10×10%＝1（萬元） （4）特許權(quán)使用費。理由：境內(nèi)機構(gòu)和個人向境外單筆支付等值5萬美元以上（不含等值5萬美元）的外匯資金，除無須進行稅務(wù)備案的情形外，均應(yīng)向所在地主管稅務(wù)機關(guān)進行稅務(wù)備案。5萬美元=5×7=35萬元人民幣，向境外甲公司支付不含稅特許權(quán)使用費600萬元，大于35萬元，因此需要進行稅務(wù)備案。乙公司支付的股息10萬元低于35萬元，也就是低于5萬美元，所以不需要進行稅務(wù)備案。
2022-04-15 17:35:17
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