執(zhí)拗的笨小孩 追問

2023-04-11 14:49

不是，費(fèi)用化的

執(zhí)拗的笨小孩 追問

2023-04-11 14:51

就是本應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 二級科目的，直接計(jì)入管理費(fèi)用一級科目了，導(dǎo)致利潤表里沒有顯示研究費(fèi)用。現(xiàn)在想要調(diào)整年前的研究費(fèi)用，怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2023-04-11 15:00

你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用-研究費(fèi)用
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用

執(zhí)拗的笨小孩 追問

2023-04-11 15:10

老師根據(jù)你說的，我在2023年1月做了調(diào)整，但是2022年的利潤表和2023年1季度利潤表里還是沒有顯示研究費(fèi)用

鄒老師 解答

2023-04-11 15:14

你好，季度利潤表里的研究費(fèi)用，是需要自己填寫的 

執(zhí)拗的笨小孩 追問

2023-04-11 15:20

但是利潤表是直接生成的，沒法自己填寫啊

鄒老師 解答

2023-04-11 15:25

你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用-研究費(fèi)用
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
這樣做分錄，利潤表的研究費(fèi)用  也是沒有數(shù)據(jù)的

執(zhí)拗的笨小孩 追問

2023-04-11 15:35

那要怎么調(diào)整，上年的利潤表里才能顯示研發(fā)費(fèi)用？

鄒老師 解答

2023-04-11 15:38

你好，分錄就是這樣調(diào)整，沒有其他調(diào)整方法啊