老師，本月采購發(fā)票未發(fā)票和入庫勾稽，可以先抵扣，在下月做賬嗎，分錄，借，應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項(xiàng)，貸，其他應(yīng)收款－帶抵扣，下月，借，其他應(yīng)收款–帶抵扣，貸，應(yīng)付賬款這樣月月都能這樣做?有風(fēng)險(xiǎn)嗎，正規(guī)嗎，麻煩教一下這種情況是可以，正確的應(yīng)該怎么做呢，謝謝

答： 同學(xué)您好，不可以的，賬、申報(bào)表和稅要一致。

老師，為什么應(yīng)交稅費(fèi)和其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款，在貸方?jīng)_，

答： 同學(xué)您好，因?yàn)榻璺綉?yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資，需要扣除扣款以后才是實(shí)際發(fā)的，您可以理解為，做在借方，分錄就不平了

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師公司之前未收到專票于是將稅費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)收款，拿到專票后將其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)回應(yīng)交稅費(fèi)是要在其他應(yīng)付款借方添加負(fù)號嗎還是放在貸方

答： 你好這個(gè)你好，這個(gè)在負(fù)數(shù)借方就可以。