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廖君老師

職稱： 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2023-04-07 23:02

您好，是不是稅務(wù)抽查到了啊。自查哪年有少繳增值稅就更正申報(bào)哪年的。補(bǔ)的稅不進(jìn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，比如補(bǔ)營業(yè)外收入的增值稅，就是在附表里補(bǔ)填未開票收入。在原申報(bào)表上增加查到收入未申報(bào)增值稅的部分。我正在辦這個(gè)

素素 追問

2023-04-08 08:05

老師，是福利費(fèi)抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在自查應(yīng)該作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。補(bǔ)申報(bào)該怎么填寫申報(bào)表啊

廖君老師 解答

2023-04-08 08:18

您好，打印出這年12月增值稅申報(bào)表，在附表二23行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，同時(shí)增值稅主表和附加稅那個(gè)表同步更正就可以了

素素 追問

2023-04-08 08:47

老師，需要返到稅款屬期進(jìn)行更正申報(bào)哈，如2019年1月，3月，8月，12月均有應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，那么要分別填申報(bào)表，還是統(tǒng)一并入12月屬期申報(bào)呢比較好呢？

廖君老師 解答

2023-04-08 08:53

您好，我是只打印12月份增值稅申報(bào)表更正的，這樣滯納金也少一點(diǎn)，更正也方便，稅局不會那么嚴(yán)格讓我們每月改的

素素 追問

2023-04-08 09:03

非常感謝老師的解疑答惑！

廖君老師 解答

2023-04-08 09:07

 您好！希望以上回復(fù)能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~

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相關(guān)問題討論
你好，你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
2022-02-17 16:40:32
您好，是不是稅務(wù)抽查到了啊。自查哪年有少繳增值稅就更正申報(bào)哪年的。補(bǔ)的稅不進(jìn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，比如補(bǔ)營業(yè)外收入的增值稅，就是在附表里補(bǔ)填未開票收入。在原申報(bào)表上增加查到收入未申報(bào)增值稅的部分。我正在辦這個(gè)
2023-04-07 23:02:40
你好，土增預(yù)交填寫土增預(yù)交申報(bào)表就可以了。增值稅預(yù)交填增值稅預(yù)交表去柜臺申報(bào)，同時(shí)在附表4填寫下本期預(yù)交。
2020-06-13 12:07:45
你好，附加稅有單獨(dú)的申報(bào)表，你需要打開的，你是小規(guī)模的話，應(yīng)該有一個(gè)附列資料二，這里面就是城建稅的。
2022-01-08 19:02:07
你好，需要體現(xiàn)的
2017-05-08 11:09:46
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