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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-04-07 16:56

你好，這個是專用發(fā)票的嗎？

郭老師 解答

2023-04-07 16:56

備注，里面的差額你不用管的，這個是銷售方交稅的。ll

靜 追問

2023-04-07 16:56

我們是小規(guī)模  對方是一般納稅人

郭老師 解答

2023-04-07 16:58

借主營營業(yè)務(wù)成本97601.04貸銀行存款。

靜 追問

2023-04-07 17:07

抱歉 寫錯了  含稅金額是99260.26  我這邊是用含稅金額99260.26記入成本還是備注里面的差額征稅97601.04記入成本？

郭老師 解答

2023-04-07 17:10

你好，用含稅的金額來做的。

靜 追問

2023-04-07 17:16

意思用發(fā)票的含稅金額99260.26元入賬做成本 謝謝

郭老師 解答

2023-04-07 17:17

對的，是的，是這么做的。

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你好，這個是專用發(fā)票的嗎？
2023-04-07 16:56:27
?（1）全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費———未交增值稅
2023-09-07 13:09:57
同學(xué)你好 填寫差額納稅的就可以了
2023-06-28 09:19:18
借銀行存款， 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、簡易計稅， 借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費、簡易計稅， 貸銀行房款等。
2023-06-27 17:44:36
同學(xué)你好 需要交呀 就是看當(dāng)?shù)卦趺春硕?/div>
2023-06-27 17:44:21
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