火星上的西裝 追問

2023-04-07 15:23

今年3月份客戶退貨，給他開了跨年紅沖發(fā)票，怎么做賬？所得稅匯算的時(shí)候怎么調(diào)整

郭老師 解答

2023-04-07 15:24

你好，借銀行存款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2023-04-07 15:24

對(duì)應(yīng)的成本也需要紅沖直接做到今年就可以的，建議不要調(diào)整以前年度的了，如果你調(diào)整的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，稅務(wù)局會(huì)問起來的。

火星上的西裝 追問

2023-04-07 15:27

但去年開的是免增值稅的發(fā)票

火星上的西裝 追問

2023-04-07 15:27

今年的稅率是1%

郭老師 解答

2023-04-07 15:28

哦，可以的，可以這么說的。

火星上的西裝 追問

2023-04-07 15:29

增值稅稅率不一樣能直接沖減今年的收入和增值稅嗎？

郭老師 解答

2023-04-07 15:30

對(duì)的，是的，是這么做的。