精明的火車 追問

2023-04-07 15:13

你好老師，我想咨詢一下，我們公司有個項目，因為當(dāng)時資質(zhì)不夠就掛靠的其他公司，就是期末余額的借方余額掛賬有300多萬，這個怎么進行賬務(wù)調(diào)整呀？

樸老師 解答

2023-04-07 15:19

同學(xué)你好
你們沒給人家開發(fā)票嗎

精明的火車 追問

2023-04-07 15:20

我們跟他們公司開了票的哦老師

樸老師 解答

2023-04-07 15:24

那是什么科目余額掛賬的

精明的火車 追問

2023-04-07 15:25

應(yīng)收賬款哦

樸老師 解答

2023-04-07 15:32

同學(xué)你好
你這是內(nèi)賬還是外賬

精明的火車 追問

2023-04-07 15:34

自己公司的內(nèi)賬

樸老師 解答

2023-04-07 15:42

同學(xué)你好
那你這個三百萬是什么錢
被掛靠方收的管理費啥的嗎

精明的火車 追問

2023-04-07 15:48

精明的火車 追問

2023-04-07 15:49

你看看呢老師

樸老師 解答

2023-04-07 15:54

同學(xué)你好
如果是管理費和稅費計入工程施工成本就可以了

精明的火車 追問

2023-04-07 16:10

是這樣的老師，之前總包回款給我們掛靠這個公司的時候，當(dāng)時他們公司回款是轉(zhuǎn)給我們私戶老板的，老板在轉(zhuǎn)進來的，是后面開始這個錢他們公司才對公給我們轉(zhuǎn)的款，我在想這300多萬是不是之前私戶轉(zhuǎn)給老板的，我就想問問怎么調(diào)整會比較好一點

樸老師 解答

2023-04-07 16:22

這個讓老板給你們錢就可以了