學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2023-04-05 11:05

除了必填的表，我就勾選了一張7040減免所得稅優(yōu)惠表。圖中我是選放棄嗎？不選放棄，去哪里修改

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2023-04-05 11:09

我選的表，有沒有問題

玲老師 解答

2023-04-05 11:12

你好 先填寫基礎(chǔ)信息表后，勾選表單，小型微利企業(yè)實(shí)行簡(jiǎn)化申報(bào)，一般企業(yè)免填以下表格（特殊行業(yè)金融企業(yè)收入和支出明細(xì)表也免填）
符合小微企業(yè) 會(huì)自動(dòng)享受  參考上面的選擇一下  

玲老師 解答

2023-04-05 11:15

先填寫基礎(chǔ)信息表后，勾選表單，小型微利企業(yè)實(shí)行簡(jiǎn)化申報(bào)，一般企業(yè)免填以下表格（特殊行業(yè)金融企業(yè)收入和支出明細(xì)表也免填）
1、 《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》A000000中主要股東及分紅情況;
2、 《一般企業(yè)收入明細(xì)表》A101010；
3、 《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》A102010；
4、 《期間費(fèi)用》明細(xì)表A104000；
免填寫表格的相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A)類》A100000直接填寫。
企業(yè)如果有研發(fā)費(fèi)用還要勾選表格A107010，A107012

玲老師 解答

2023-04-05 11:15

其他的是單位實(shí)際選擇 勾選就行 

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2023-04-05 11:16

普通商貿(mào)企業(yè)，小規(guī)模納稅人。我自己不確定啊，你幫看對(duì)不對(duì)啊。

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2023-04-05 11:19

我是0申報(bào)，是不是就要勾選放棄，享受優(yōu)惠

玲老師 解答

2023-04-05 11:23

對(duì) 看先填寫基礎(chǔ)信息表后  這里填寫對(duì)不對(duì)  

玲老師 解答

2023-04-05 11:24

看一下基礎(chǔ)信息表填的對(duì)不對(duì)？在那里能看著是不是符合小微企業(yè)？

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2023-04-05 13:15

是的啊，那為什么跳出，我是否放棄享受，因?yàn)槲沂?申報(bào)嗎?

玲老師 解答

2023-04-05 13:17

您好，您是屬于分公司嗎？

玲老師 解答

2023-04-05 13:18

看您這個(gè)最后截圖已經(jīng)勾選上小企業(yè)了，應(yīng)該享受了。沒看到，放棄呢。

玲老師 解答

2023-04-05 13:21

這個(gè)和零申報(bào)沒有關(guān)系，只要符合小微企業(yè)，把小微企業(yè)那個(gè)勾選上，就可以享受。

玲老師 解答

2023-04-05 13:23

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于落實(shí)小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策征管問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2023年第6號(hào)）規(guī)定：

符合條件的小型微利企業(yè)在預(yù)繳和匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)，通過填寫納稅申報(bào)表，即可享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。

溫馨提示

小型微利企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確填報(bào)基礎(chǔ)信息，包括從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額、年度應(yīng)納稅所得額、國家限制或禁止行業(yè)等，信息系統(tǒng)將為小型微利企業(yè)智能預(yù)填優(yōu)惠項(xiàng)目、自動(dòng)計(jì)算減免稅額。

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2023-04-05 13:54

不是分公司，但是你看我發(fā)的第一個(gè)圖，我不勾選放棄，就保存不了，是為什么

玲老師 解答

2023-04-05 14:01

看這個(gè)提示，就是說你那個(gè)表填寫不對(duì)。你看一下你那個(gè)人數(shù)，應(yīng)納稅所得額，還有資產(chǎn)總額這三項(xiàng)。
如果你都填寫對(duì)了，你退出去再重進(jìn)再試一下。

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2023-04-05 14:08

其他表都是0.你看看哪里錯(cuò)了

玲老師 解答

2023-04-05 15:00

你好，我看你填寫的這些都是對(duì)的。沒錯(cuò)
https://mp.weixin.qq.com/s/ehF6TwH7B9PZNFYo0iUoCA
這里有填寫案例，也是你這樣填寫。

玲老師 解答

2023-04-05 15:02

我看你那個(gè)填寫是屬于正確的。
你看填寫案例，這個(gè)和你對(duì)一下，我看一樣。
如果退出再不行，可以找一下稅務(wù)局再處理。

玲老師 解答

2023-04-05 18:55

您好，我看你這個(gè)減免表沒有填寫，這個(gè)需要填寫
填A(yù)107040   減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行