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老師好 業(yè)主預(yù)付款開的建筑服務(wù)不征稅發(fā)票，需要預(yù)繳稅金嗎？需要預(yù)繳的話計(jì)算公式是啥？
優(yōu)雅的柚子
于2023-04-03 16:59 發(fā)布 ??978次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計(jì)師
2023-04-03 17:00
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老師，我們公司有預(yù)繳的情況，預(yù)繳了之后扣減預(yù)繳的稅款就會產(chǎn)生負(fù)數(shù)，之前稅務(wù)局就讓做無票收入，剛好相抵就沒在注冊地繳納稅金。后面稅務(wù)局的又讓更正申報(bào)把無票收入刪掉，多余的預(yù)繳稅款留著下期要交稅的時(shí)候抵減。那現(xiàn)在我更正之后怎么做分錄
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答： 直接做 借；應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 ? ??????????????????? ? -地方教育附 ? ? ?銀行存款 直接打款給他
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