May 追問(wèn)

2023-04-03 14:42

我們開(kāi)出去的：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)）  貸：應(yīng)付賬款 ，支付返利的時(shí)候  借：應(yīng)付賬款  貸：銀行存款  不需要紅沖成本和庫(kù)存商品了對(duì)吧

May 追問(wèn)

2023-04-03 14:45

我們收到紅字發(fā)票 ：借：應(yīng)收賬款   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅   應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

May 追問(wèn)

2023-04-03 14:46

就是感覺(jué)分錄有點(diǎn)奇怪

meizi老師 解答

2023-04-03 14:48

你好；  開(kāi)出去是全額開(kāi)的 還是扣除了返利來(lái)開(kāi)票的 

May 追問(wèn)

2023-04-03 14:53

我們都是直接單獨(dú)開(kāi)的返利，和之前的發(fā)票不掛鉤的

meizi老師 解答

2023-04-03 14:58

你好；   那你全額做收入；  你收到紅字發(fā)票；    那么你做  紅沖才行的； 你要做轉(zhuǎn)出哈； 你開(kāi)了紅字信息表出去嗎 

May 追問(wèn)

2023-04-03 15:00

老師，麻煩你看一下我分錄是否可以？

May 追問(wèn)

2023-04-03 15:03

我們作為銷(xiāo)售方開(kāi)具紅票，你說(shuō)的是需要紅沖成本嗎？哪部分成本，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本可以沖啊

meizi老師 解答

2023-04-03 15:10

你好1；  需要的； 你開(kāi)出去的要紅沖收入；  收到的 沖成本的  

May 追問(wèn)

2023-04-03 15:10

那我的分錄是對(duì)的

meizi老師 解答

2023-04-03 15:19

你好；  你之前的分類(lèi)不對(duì)哈 ；  你應(yīng)該去沖收入 和沖成本的  

May 追問(wèn)

2023-04-03 15:28

老師，上面分錄就是沖收入和成本呀

May 追問(wèn)

2023-04-03 15:29

只是我們錢(qián)不是直接紅沖應(yīng)收和應(yīng)付，是需要支付返利和收返利的

meizi老師 解答

2023-04-03 15:33

你好1；  你上面不對(duì)哦； 正常做； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款 ；  借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   

May 追問(wèn)

2023-04-03 15:40

是的，我們錢(qián)該收的還是要收，不能紅沖應(yīng)收，我們要支付對(duì)方返利，這個(gè)分錄怎么調(diào)整好呢

meizi老師 解答

2023-04-03 15:46

你好；  如果是支付出去；  不想去沖應(yīng)收賬款； 那你直接支付出去做； 借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸銀行存款   

May 追問(wèn)

2023-04-03 16:07

那開(kāi)出去的紅票，沖收入，借方做啥

meizi老師 解答

2023-04-03 16:14

你好；  開(kāi)出去的紅字發(fā)票 ；  你這個(gè)之前收入都全額收到了嗎   

May 追問(wèn)

2023-04-03 16:18

沒(méi)有，但是他會(huì)付給我們，不抵貨款，我們也要付返利給對(duì)方

meizi老師 解答

2023-04-03 16:22

你好 ；  1. 支付出去； 借銷(xiāo)售費(fèi)用貸銀行存款 ；2. 收到做；  借其他應(yīng)收款貸  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   ；收到的紅字發(fā)票 沖成本哈  

May 追問(wèn)

2023-04-03 16:40

老師，我們開(kāi)銷(xiāo)售紅字發(fā)票給對(duì)方，同時(shí)要支付對(duì)方返利，做分錄的時(shí)候不沖應(yīng)收賬款，我們收到紅字發(fā)票，也不沖應(yīng)付 ，對(duì)方會(huì)付返利給我們

meizi老師 解答

2023-04-03 16:44

你好1；     1. 支付出去； 借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸銀行存款 ；2. 收到做；  借其他應(yīng)收款貸  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   ；收到的紅字發(fā)票 沖成本哈   ；借銀行存款貸其他應(yīng)收款