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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-03-29 10:16

您好，是根據(jù)業(yè)務(wù)，先繳納了企業(yè)所得稅，后期以后抵扣。

Q 追問

2023-03-29 10:21

應(yīng)交稅費貸方 以前年度損益調(diào)整，是哪個科目

Q 追問

2023-03-29 10:23

借 以前年度損益調(diào)整，貸。遞延所得稅資產(chǎn)

小林老師 解答

2023-03-29 10:23

您好，貸方 以前年度損益調(diào)整相當于以前年度的所得稅費用。圖片分錄是轉(zhuǎn)回已確認遞延所得稅資產(chǎn)。

Q 追問

2023-03-29 10:39

 直接做個相反的會計分錄不就好了嗎

小林老師 解答

2023-03-29 10:40

您好，這個要具體分析情況

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，是根據(jù)業(yè)務(wù)，先繳納了企業(yè)所得稅，后期以后抵扣。
2023-03-29 10:16:09
您好，攤余成本就是租賃負債的賬面價值，您就找各分錄里租賃負債明細科目，借方減貸方就是這個劃線的列式
2023-12-07 06:53:19
就是第三年末的股利，今年每股股利為0.5元，預(yù)計未來三年股利以每年100%的速度增長，第三年末股利0.5*(1+100%)*(1+100%)*(1+100%)=4
2024-02-25 14:07:34
您好！就是處置投資性房地產(chǎn)時，都要轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)成本這個科目去
2022-03-11 08:09:13
利得和損失分為兩種：一種是直接計入所有者權(quán)益的利得或損失；一種是直接計入當期利潤的利得或損失。直接計入當期利潤的利得，是指企業(yè)發(fā)生的與日常活動無關(guān)的各項利得（比如營業(yè)外收入、營業(yè)外支出）。而另一種直接計入所有者權(quán)益的利得指的是計入“其他綜合收益”的利得和損失。利得和損失計入當期損益的會影響利潤；計入所有者權(quán)益的不影響利潤，這部分利得和損失就是利潤表表“其他綜合收益稅后凈額”中列示。
2022-04-11 15:42:07
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