詩雨紛飛 追問

2023-03-28 16:17

外聘的，臨時(shí)的，分錄咋寫了

文文老師 解答

2023-03-28 16:22

借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：銀行存款

詩雨紛飛 追問

2023-03-28 16:53

就是有兩筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入，不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本。這個(gè)錢還沒支付了，

文文老師 解答

2023-03-28 16:59

借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款

詩雨紛飛 追問

2023-03-28 17:05

打個(gè)比方，那是公司員工的話，工資表計(jì)提了借：管理費(fèi)用 4500貸：應(yīng)付職工工資4500。然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工工資，不是兩筆應(yīng)付職工工資變9000了嗎，這個(gè)能平嗎，是不是錯(cuò)了，這里我轉(zhuǎn)不來了

文文老師 解答

2023-03-28 17:32

支付時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬 9000 貸：銀行存款 9000

詩雨紛飛 追問

2023-03-29 10:20

這個(gè)分錄我知道啊，就是工資4500，發(fā)放也是4500，，只是把這4500轉(zhuǎn)到成本中去，最后應(yīng)付職工薪酬9000，不是多付了一個(gè)4500 ..還是我理解錯(cuò)誤？

文文老師 解答

2023-03-29 10:36

借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工工資 
只做這個(gè)分錄，不做計(jì)入管理費(fèi)用4500的分錄

詩雨紛飛 追問

2023-03-29 11:02

工資表不放這個(gè)人工資嗎，不計(jì)提?,直接做到主營成本里？

文文老師 解答

2023-03-29 11:11

直接做到主營成本里。

詩雨紛飛 追問

2023-03-29 11:21

就是工資表上不列這個(gè)人的工資？有什么方法體現(xiàn)這個(gè)步驟啊，工資表那正常做發(fā)，然后結(jié)轉(zhuǎn)到成本里？

文文老師 解答

2023-03-29 11:33

工資表照常做，分錄直接做到主營業(yè)務(wù)成本