請問，款項付給供應商，但是供應商沒有給開發(fā)票，后來發(fā)票要不回來了。財務做賬放其他應收款，對嗎？正確處理是什么？謝謝！

答： 借庫存商品貸，其他應收款沒有發(fā)票正常做賬，正常結轉(zhuǎn)成本，匯算清繳調(diào)增。

請問，款項付給供應商，但是供應商沒有給開發(fā)票，后來發(fā)票要不回來了。財務做賬放其他應收款，對嗎？正確處理是什么？謝謝！

答： 根據(jù)賬簿的實踐，對于未開發(fā)票的應付款，應當將其分類到應付賬款，并在注釋中說明“未開發(fā)票”。具體處理方式為：在賬簿來源單據(jù)中填寫付款日期、付款金額等信息，然后將此筆應付款以“未開發(fā)票”的狀態(tài)進行記賬。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們進項發(fā)票沖紅了貨沒有退回去這個賬怎么做嗎，沖紅發(fā)票是供應商給我們的返利，將已抵扣進項發(fā)票沖紅了，然后收到了供應商開過來的紅字發(fā)票和款項，謝謝！

答： 那么，你可以在賬務系統(tǒng)中設置一個沖紅賬戶，將原來的進項發(fā)票沖紅，然后將收到的紅字發(fā)票和款項計入沖紅賬戶。