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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2023-03-23 10:31
公司有位銷售人員，她在其他公司任職，其他公司有為 問
你好，是公司員工就按工資薪金申報 答
老師，在外地預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做分錄 問
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費-預(yù)繳企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 答
老師，請問這個現(xiàn)金流量表的38行本年累計數(shù)是怎樣 問
計算邏輯? ?本年累計數(shù) = 1月至當(dāng)前報表期間各月現(xiàn)金流量的合計數(shù)? 例如：若報表截止到2026年3月31日，則38行的本年累計數(shù)為2026年1月、2月、3月相關(guān)項目金額的總和。 ?滾動累計方式?（適用于逐月編制）： ?本月累計數(shù) = 上月累計數(shù) %2B 本月本期數(shù)? 僅1月份的“本期數(shù)”等于“本年累計數(shù)”? 答
麻煩老師按此報關(guān)單寫一下對應(yīng)的開票分錄 問
1. 確認出口收入（按報關(guān)單 CIF 價換算 FOB 價入賬） 借：應(yīng)收賬款 — 外幣客戶（USD4290.8× 匯率） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 — 出口銷售收入（FOB 價） 2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 — 出口銷售成本 貸：庫存商品 — 對應(yīng)商品 3. 收到外匯結(jié)匯 借：銀行存款 — 人民幣（實際結(jié)匯金額） 貸：應(yīng)收賬款 — 外幣客戶 4. 申報出口退稅（生產(chǎn)企業(yè)免抵退 / 外貿(mào)企業(yè)退稅） 借：應(yīng)收出口退稅款 貸：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（出口退稅） 5. 收到退稅款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收出口退稅款 答
老師，買的車提折舊總金額是按著不含稅的價格提折 問
買的車提折舊總金額，抵扣了進項是按著不含稅的價格 答
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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