Q 追問

2023-03-22 16:17

不屬于  老師

郭老師 解答

2023-03-22 16:17

不屬于的話，你不能直接對沖。

Q 追問

2023-03-22 16:29

那怎么辦啊
這兩地方！數(shù)太大了
有其他辦法嘛

郭老師 解答

2023-03-22 16:32

其他應(yīng)付款，你看下這是欠的誰的，如果是你股東的，你可以把它轉(zhuǎn)到實收資本。這個有銀行流水的嗎。

郭老師 解答

2023-03-22 16:33

應(yīng)收賬款在借方有余額的，這個是收不回來的，這個可以做壞賬的。

Q 追問

2023-03-22 18:50

老師我怎么把應(yīng)收賬款，這個變成正數(shù)啊？
我調(diào)整一下分錄嘛？
老師，怎么把數(shù)都到一邊，應(yīng)收對應(yīng)付，其他應(yīng)收對其他應(yīng)付啊
我咋沒懂什么意思呢

郭老師 解答

2023-03-22 18:53

那應(yīng)收賬款你是提前收了人家的錢，沒有確認(rèn)收入，你看一下應(yīng)該確認(rèn)收入的嗎？

Q 追問

2023-03-23 11:45

沒給開發(fā)票
應(yīng)付賬款，是沒收到發(fā)票

郭老師 解答

2023-03-23 11:46

你好，應(yīng)收賬款你給人家提供了服務(wù)或者貨物，就可以確認(rèn)收入了。借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費。
應(yīng)付賬款，對方?jīng)]有給你提供發(fā)票，但是給你的貨物，你可以借庫存商品貸應(yīng)付賬款，正常做正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是沒有發(fā)票的這一部分抵扣不了所得稅的。

Q 追問

2023-03-23 11:53

應(yīng)付賬款，沒發(fā)票，也可以做入庫啊？

郭老師 解答

2023-03-23 11:54

可以的，沒有發(fā)票可以正常做賬的。