跨年收到供應商開具的紅字發(fā)票，賬務怎樣處理？ 根據(jù)《企業(yè)會計準則》第四十六號準則，跨年收到的紅字發(fā)票，應當在收到發(fā)票時，將發(fā)票金額計入本期收入，并將發(fā)票金額計入本期應付賬款，以及本期應交稅費。 購買方收到銷售方開具的紅字發(fā)票，跨年怎么做賬？

答： 你好，你們是折扣還是退貨？

老師，跨年發(fā)票（運輸發(fā)票購買方沒抵扣）銷方會計分錄紅沖借：應收賬款（紅字）；貸：主營業(yè)務收入（紅字）；應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）（紅字），重新開對的發(fā)票借：應收賬款；貸：主營業(yè)務收入；應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），可 以這樣嗎

答： 您好， 沒錯的? 就是做賬的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們是銷售方，給購買方開具專用發(fā)票，對方未收到發(fā)票，跨越紅沖開具紅字發(fā)票時顯示發(fā)票已抵扣，但是在稅務局查詢發(fā)票并未抵扣，他們也無法開具紅字發(fā)票，這樣應該如何處理呀

答： 你好，對方到底是抵扣了，還是沒有抵扣呢？?