老師，企業(yè)所得稅納稅申報，應付賬款暫估款怎么填呢？需要調(diào)增嗎

李老師2

職稱：中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-21 14:51

企業(yè)所得稅納稅申報應付賬款暫估款，應該填在第四行“其他應交稅費”下的第18項“應交稅費中的其他”項目中，是需要調(diào)增的，具體調(diào)增金額可以根據(jù)企業(yè)的實際情況來確定。

傳統(tǒng)的冬日追問

2023-03-21 14:51

明白了，那么企業(yè)支出稅，有什么特殊情況需要注意嗎？

李老師2 解答

2023-03-21 14:51

對于企業(yè)支出稅，需要注意的是，如果企業(yè)支出有關稅務管理部門規(guī)定的一些支出，那么企業(yè)應該按照規(guī)定進行交稅。此外，還需要注意企業(yè)支出的稅額，如果支出的稅款大于企業(yè)的實際繳稅金額，則需要補繳稅款。

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