彩虹泡沫 追問

2023-03-20 22:00

這個(gè)是2021年賬目，現(xiàn)在需要調(diào)整喔

鄒老師 解答

2023-03-20 22:00

你好，根據(jù)你的描述（本來是從公司基本賬戶轉(zhuǎn)給一般戶的，以前的會計(jì)做了應(yīng)付賬款了），現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：銀行存款—  一般戶
貸：應(yīng)付賬款
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

彩虹泡沫 追問

2023-03-20 22:01

這個(gè)是2021年賬目，現(xiàn)在需要調(diào)整喔  這句話是針對前面的提問的

鄒老師 解答

2023-03-20 22:02

你好，我知道是2021年的賬務(wù)現(xiàn)在調(diào)整，因?yàn)闆]有涉及到損益  類科目，所以就直接做上述調(diào)整分錄就好啦 

彩虹泡沫 追問

2023-03-20 22:04

明白了，另外一般戶口，2021年有一些利息支出和付給供應(yīng)商的款也沒有做賬，現(xiàn)在應(yīng)該是怎么做分錄呢？

彩虹泡沫 追問

2023-03-20 22:05

明白了，另外公司的一般戶，2021年有一些利息支出和付給供應(yīng)商的款也沒有做賬，現(xiàn)在應(yīng)該是怎么做分錄呢？

鄒老師 解答

2023-03-20 22:06

你好
一般戶有一些利息支出  沒有做賬，現(xiàn)在的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：銀行存款
一般戶付給供應(yīng)商的款  沒有做賬，現(xiàn)在的分錄是
借：應(yīng)付賬款 ，貸：銀行存款

彩虹泡沫 追問

2023-03-20 22:08

好的，感謝老師

鄒老師 解答

2023-03-20 22:09

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。

彩虹泡沫 追問

2023-03-20 22:17

現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：銀行存款—  一般戶
貸：應(yīng)付賬款
老師，這個(gè)調(diào)整分錄需要附原來的銀行憑證還有什么憑證呢？

鄒老師 解答

2023-03-21 07:52

你好，這個(gè)調(diào)整分錄需要附原來的銀行回單，和之前錯(cuò)誤憑證的復(fù)印件