＃提問(wèn)＃我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工，但是代加工途中對(duì)方把我們的材料報(bào)廢了，然后對(duì)方和我們對(duì)賬的時(shí)候還是按照沒(méi)有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開(kāi)具的發(fā)票，但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對(duì)方造成的損失付款給對(duì)方，這樣就會(huì)導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額，那這個(gè)差額怎么做賬？他們多開(kāi)票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

答： 這個(gè)差額應(yīng)該由發(fā)票方來(lái)負(fù)責(zé)，你們可以要求對(duì)方重新發(fā)放一張發(fā)票，此時(shí)發(fā)票金額應(yīng)當(dāng)包含多開(kāi)票的部分。當(dāng)然，如果對(duì)方不同意，你們也可以選擇不進(jìn)行多開(kāi)票部分的貨物收取，或者對(duì)對(duì)方進(jìn)行相應(yīng)的賠償。

老師你好，別人公司掛靠在我們公司，收入到賬后我們轉(zhuǎn)給別人，需要對(duì)方給我提供發(fā)票，付材料款時(shí)對(duì)方把錢(qián)轉(zhuǎn)到我們公戶，然后我轉(zhuǎn)付材料款，現(xiàn)在就是對(duì)方轉(zhuǎn)進(jìn)多少材料款，我就轉(zhuǎn)給材料廠家多少款，這些同等金額的轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出會(huì)不會(huì)有問(wèn)題

答： 同學(xué)您好，只要您的流程合規(guī)就行，不會(huì)有問(wèn)題的，不過(guò)一般被掛靠的企業(yè)都會(huì)采取一些措施避閑，比如金額一次進(jìn)來(lái)，分批、分時(shí)間段轉(zhuǎn)出去，

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，公司把生產(chǎn)線提供給其他公司使用，對(duì)方采購(gòu)人員工資，付款都是通過(guò)我們公司的賬戶走，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是開(kāi)給我們公司，付款的資金也是對(duì)方也打到我們對(duì)公戶，但是盈虧又是對(duì)方自己承擔(dān)，那我收到對(duì)方打進(jìn)來(lái)生產(chǎn)資金，我是先掛在其他應(yīng)付款-對(duì)方公司，那我們替他付生產(chǎn)材料款，人員工資，這些我收到發(fā)票，能不做原材料，直接做借，其他應(yīng)付款-對(duì)方工資，貸 銀行存款這樣嗎，等于是收到的發(fā)票不按會(huì)計(jì)科目入賬，可以這樣做嗎，我們只有一套帳，沒(méi)有分內(nèi)外帳的

答： 不可以的，外賬需要按照你單位的成本收入來(lái)做 內(nèi)賬可以按照實(shí)際業(yè)務(wù)掛靠的來(lái)