老師，供應商給我公司的返點金額用來抵貨物，沒有實際打款過來，這個我要怎么做分錄

答： 這個你要根據(jù)情況具體分析，如果以來供應商為抵扣本金的形式，那么就記錄為本金的借方，貸方為應收賬款。如果以發(fā)出貨物不用現(xiàn)金抵扣的形式，應從供應商那里減去發(fā)出貨物，記錄為存貨的借方，貸方為應付賬款。

小規(guī)模公司，采購了一批貨物A100個，共1000元。現(xiàn)供應商返點抵貨款200元，本次實際付款金額為800元，實收貨物100個。 供應商只開800元的票且貨品數(shù)量為80個。抵單部分的貨物未付款，沒有發(fā)票。請問這個會計分錄要怎么做？金額做多少呢？

答： 你好；? ?按照 實際貨物來做 ；? ?意思是抵減了200 ；? 你 發(fā)票只開了 800 ；是嗎??

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，請問供應商返回給我們的返點，用來貨補，應該怎么做賬

答： 您好，可以理解為折扣采購