老師 你好，請問：給法國母公司開具的銷售傭金發票金額歐元43746.75，這個怎么賬務處理？ 要去稅務局備案嗎？

xijunkokhjhk 追問

2023-03-15 17:22

不是特別理解 是跟法國母公司收錢啊 為啥 貸銀行存款啊？
2月份的發票日期 忘了做進2月了 ，做在這個月？報稅可以？

meizi老師 解答

2023-03-15 17:25

你好 ； 我以為你是去支付  ； 如果是開票出去的話； 是你的收入；  借銀行存款 貸主營業務收入； 銷項稅  ；這個不用備案； 正常報稅  

xijunkokhjhk 追問

2023-03-15 17:34

但我忘記做進2月里了   
我增值稅也報了2月所屬期的，
我是不是只能做進3月 ，在4月申報所屬期3月的增值稅了？

meizi老師 解答

2023-03-15 17:36

你好1；   是的； 補做分錄 ； 但是你報稅就得 去修改2月的所屬期申報表哈； 你只是在3月補分錄   

xijunkokhjhk 追問

2023-03-15 17:46

2月的稅款已經付掉了啊   現在我可以去改2月的？再重新補繳這筆未開票收入6%的傭金服務費收入的銷項稅？

xijunkokhjhk 追問

2023-03-15 17:50

季度叫報表的  4月交1-3月的， 我就放3月帳里了 ，4月申報3月所屬期了。。。 應該不要緊吧

meizi老師 解答

2023-03-15 17:56

你好 你在3月去報； 會延遲報稅的；   這個會可能有偷漏稅風險的；  你是月報的haul